Предметом исследования являются плановые документы развития вооружения и военной техники (ВВТ) (Государственная программа вооружения – ГПВ и государственный оборонный заказ – ГОЗ), охватывающие три года: предыдущий, текущий и предстоящий (планируемый), а также состояние системы вооружения ВМФ на конец программного периода.

Формирование предложений в ГОЗ предполагает анализ результатов исполнения ГОЗ, обоснование бюджетной заявки ВМФ, распределение выделяемых объемов ассигнований по заказчикам ВМФ, определение уровней соответствия вариантов ГОЗ годовому срезу ГПВ.

Основной целью анализа результатов исполнения ГОЗ предыдущего года и оценки последствий их влияния на развитие ВВТ является повышение обоснованности предложений ВМФ в проект ГОЗ на очередной плановый год в интересах достижения установок ГПВ.

Потребителями выходной информации являются должностные лица органов управления и организации процессов планирования развития ВВТ ВМФ.

Целью использования системы управления и контроля развития (СУ и КР) ВВТ является повышение оперативности и удобства работы пользователей на всех этапах работ с текстовыми документами за счет автоматизации наиболее трудоемких и часто повторяющихся операций, а также разработка средств поддержки принятия решений при формировании ГОЗ и его корректировке.

Сущность автоматизируемого процесса состоит в следующем.

СУ и КР ВВТ организует связи между входящими в ее состав задачами, обеспечивая пользователю возможность комплексной обработки текстового документа в единой программной среде.

Приведем термины, которые в данном случае определяют следующие понятия.

Документ – файл, учтенный в архиве документов и имеющий индивидуальную карту документа.

Функциональная зависимость (ФЗ) – набор, состоящий из операндов (собственно функциональные зависимости, показатели базы данных, константы числового, строкового и логического типов) и операций (арифметических: умножение, деление, суммирование, вычитание, взятие процента; логических: больше, меньше, равно, отрицание; операций над строками: сложение, отсечение; а также сортировка данных, нумерация, условный переход и множественное суммирование типа "итого").

Текстовый документ – документ, содержащий текст, таблицы без ФЗ, диаграммы и другие элементы в текстовом формате.

Табличная форма (ТФ) – оформленный в виде таблицы документ, в графах которого содержатся ссылки на БД (в виде ФЗ).

Форма текстового документа (ФТД) – документ, содержащий как текстовую часть, так и ссылки на одну или несколько ТФ.

Задача работает как в диалоговом режиме по запросу диспетчера СУ и КР ВВТ, так и автоматически.

Реализация годовых срезов ГОЗ определяется рядом показателей.

В качестве основных показателей контроля исполнения ГОЗ используются показатели трех видов:

-         агрегированные количественные показатели ГОЗ за предыдущий (запланированные и фактические) и текущий (запланированные) годы в сопоставлении с соответствующими плановыми показателями ГПВ-2010 и их прогноз на предстоящий (очередной плановый) год;

-         показатели контроля хода проведения важнейших работ ГПВ-2010;

-         показатели оценки влияния ГОЗ на состояние системы вооружения на период до 2010 года.

Агрегированные количественные показатели ГОЗ на предыдущий и текущие годы в сопоставлении с соответствующими показателями ГПВ-2010 и их прогноз на следующий год включают:

-               расхождение объемов ассигнований на ГПВ и ГОЗ;

-               перечень номенклатурных работ ГПВ, не включенных в ГОЗ на предыдущий плановый год;

-               перечень номенклатурных работ ГПВ, не включенных в ГОЗ на текущий плановый год;

-               уровень рассогласования ассигнований на важнейшие работы ГПВ и ГОЗ;

-               сдвиг сроков завершения НИОКР по результатам формирования плана ГОЗ текущего года и фактического исполнения ГОЗ предыдущего года;

-               соответствие объемов закупок важнейших образцов ВВТ по плану ГОЗ текущего года и факту исполнения ГОЗ предыдущего года запланированным объемам в ГПВ;

-               соответствие объемов выполнения ОКР важнейших образцов ВВТ по плану ГОЗ текущего года и факту исполнения ГОЗ предыдущего года запланированным объемам в ГПВ;

-               показатели совпадающих работ ГПВ и ГОЗ;

-               показатели работ ГПВ и ГОЗ, совпадающих по объемам ассигнований с точностью до 5%.

Расхождение между ГПВ и ГОЗ (DVi) определяется следующим образом:

DVi = ViГПВ - ViГОЗ,

где ViГПВ – запланированные ассигнования в ГПВ на i-й год;

ViГОЗ – ассигнования в ГОЗ в i-м году (для предыдущего года фактические ассигнования, а для текущего года – запланированные).

Запланированные ассигнования в ГПВ на i-й год (ViГПВ) определяются следующим образом:

ViГПВ = dViГПВ0,

где d – коэффициент-дефлятор;

dViГПВ0 – запланированные ассигнования в ГПВ на i-й год в ценах 2000 года.

Процент расхождения есть отношение DVi/ViГПВ.

При определении уровня рассогласования ассигнований на важнейшие работы ГПВ и ГОЗ в бюджетной классификации используются описанные выше выражения для расчета расхождения объемов ассигнований на ГПВ и ГОЗ, но вместо общих ассигнований берутся ассигнования только на важнейшие работы в ГПВ и ГОЗ.

Для определения агрегированных показателей, характеризующих совпадающие работы ГПВ и ГОЗ, на данные накладываются следующие ограничения:

-    при определении количества номенклатурных работ (NiГПВн и NiГОЗн) и объема ассигнований (ViГПВн и ViГОЗн) на них в ГПВ и ГОЗ используются работы ГПВ, не имеющие составных частей, и работы в ГОЗ, которым соответствует одна работа ГПВ;

-    при определении количества "мешков" (NiГПВм и NiГОЗм) и объема ассигнований (ViГПВм и ViГОЗм) на них в ГПВ и ГОЗ используются работы ГПВ, имеющие составные части, и работы в ГОЗ, которые им соответствуют и имеют составные части.

Процент совпадающих работ ГОЗ и ГПВ есть отношение

NiГОЗсовп / NiГОЗ,

где NiГОЗсовп – количество работ ГОЗ i-го года, запланированные в программу вооружения на соответствующий год;

NiГОЗ – общее количество работ в i-м году.

Общее количество работ в i-м году:

NiГОЗ = NiГОЗн + NiГОЗм,

где NiГОЗн – количество номенклатурных работ в i-м году;

NiГОЗм – количество "мешков" в i-м году.

При определении количества совпадающих работ ГПВ и ГОЗ и объемов ассигнований на них с точностью до 5% по объемам ассигнований используются только те работы ГПВ и ГОЗ, для которых:

,

где DVijl = ViГПВj - ViГОЗl – разность ассигнований по ГПВ и ГОЗ на совпадающие работы (j-я работа ГПВ совпадает с l-й работой ГОЗ в i-м году).

Доля ассигнований на номенклатурно совпадающие работы в ГОЗ есть отношение:

ViГОЗн5% / ViГОЗн совп,

где ViГОЗн совп – ассигнования в ГОЗ на номенклатурно совпадающие работы в i-м году,

ViГОЗн5% – ассигнования в ГОЗ в i-м году на номенклатурно совпадающие работы с точностью до 5%.

Доля от количества номенклатурно совпадающих работ в ГОЗ есть отношение:

NiГОЗн5% / NiГОЗн совп,

где NiГОЗн совп – количества номенлатурно совпадающих работ в i-м году,

NiГОЗн5% – количество номенклатурно совпадающих работ в ГОЗ в i-м году с точностью до 5%.

Показателями оценки влияния ГОЗ базовых лет ГПВ на состояние системы вооружения на период до 2010 года являются показатели прогноза уровня исправного ВВТ за период с текущего года по 2010 год при условии реализации текущего ГОЗ и ГПВ-2010 по основной номенклатуре ВВТ.

Прогноз изменения состояния образцов ВВТ, стоящих на вооружении, при реализации ГОЗ в текущем году и ГПВ-2010 рассчитывается по следующим формулам:

Кi+1ВВТ = КiВВТ + КiСП - КiC;

КiИ = КiВВТ + КiТР - КiТС;

Кi+1ТУ = КiТУ + КiУ + КiC,

где i – рассматриваемый год; КiВВТ – количество образцов ВВТ, стоящих на вооружении в i-м году; КiР – количество образцов ВВТ, прошедших капитальный ремонт и модернизацию в i-м году; КiСП – количество образцов ВВТ, закупаемых в i-м году; КiИ – количество исправных образцов ВВТ, стоящих на вооружении в i-м году; КiC – количество образцов ВВТ, списываемых в i-м году; КiУ – количество образцов ВВТ, утилизируемых в i-м году; КiТР – количество образцов ВВТ, требующих капитального ремонта в i-м году; КiТС – количество образцов ВВТ, требующих списания в i-м году; КiТУ – количество образцов ВВТ, требующих утилизации в i-м году.